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首页 > 计划案例 > 解决计划 > 审计内控 > 审计综合管理平台解决计划

审计综合管理平台解决计划

审计概述:由国度受权或接受交托的专职机构和人员,鉴证经济业务,新宝GG线路测速。评价经济职守,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、准确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监视,运用专门的伎俩,依照国度法规、审计准则和会计理论。

审计特征:独立性、权威性、公正性。


内部控制:内部控制,新宝GG线路测速。确保经营方针的贯彻执行,新宝GG线路测速。保证会计消息资料的准确可靠,保卫资产的太平完整,是指一个单位为了告终其经营目标。

政府审计、独立审计、内部审计的三者对照

审计“三要素”

消息化兴办规划

经过内控审计平台的兴办。

审计综合管理平台架构图

解决计划

审计管理平台

审计管理综合门户:主要蕴涵业务门户和综合门户。

外部合作单位:注册外部合作业务单位档案。

审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括私人HR一齐消息;支持一键张望历史参与项目情况;支持一键张望项目及私人考核评价情况。新宝GG主页

审计计划管理:年度计划的编制与审批。

审计项目台账:体例自动生成项目台账清单;支持项目消息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发掘、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充消息。太阳2娱乐

审计项目管理:项目担负人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,新宝GG娱乐。实时参与项目沟通反应。新宝GG直属。确认能否外部合作,间接窜改计划;立项补充被审计单位的资料员,设置自动触发立项;针对年中补充或项目改动。

审计计划管理:审计组组长或主审针对履行具体审计项目所必要的审计内容、审计程序、人员合作、审计时候等作出的安插。新宝GG主管。

审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段折柳存档;支持手工补录审计档案文件;支持体例流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文寻求。新宝GG登陆。

审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)折柳定义目标;支持在线考评,新宝GG主页。并根据考评对象不同。

审计作业平台

主要蕴涵:审计通知书、审计履行计划、审前访问、审计测试计划、审计疑点纪录、审计发掘管理、审计就业底稿、审计证据管理、审计呈报/私见、审计后续跟踪。新宝GG线路测速。

审前访问

审计通知书

审计履行计划

数据阐述平台

主要蕴涵:数据采集战略、预置阐述模型、读懂数据、阐述模型自定义、整体运营阐述等。审计分析管理平台治理解。

数据采集战略

阐述模型自定义

内控管理平台

主要蕴涵控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控查验纪录、内部评估流程、内控优化等。,理睬商。

图19

控制点属性管理

内控细则查询

审计集成平台

主要蕴涵:集成平台概述、行使接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他体例集成等。

集成平台概述

接入能力

审计支持平台

主要蕴涵:法律法规库、审计常识中心、审计题目库、沟通与交流、审计协同就业、企业征信等。gg。

法律法规库

审计常识中心

运营监控平台

主要蕴涵:监控目标设置、监控对象、监控计划管理、实时监控预警、监控经过沟通、项目疑点、运营决策中心。线路。

运营决策中心

运营决策中心

行使价值

制造团体同一审计综合管理办公允台。

制造团体与分支机构、外部合作单位实时沟通平台。

告终审计管理、作业/阐述、内控、监控、支持。

结合企业协同运营。

根据内控体系兴办,告终内控预警“数字化”。

推动审计业务接连创新。

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